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（1）按公司財務制度及有關規(guī)定工作。
（2）負責公司收付結(jié)算工作。
（3）按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。
（4）嚴格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。
（5）嚴禁向公司內(nèi)、外無關人員外泄財務機密。
（6）每日各項目點人數(shù)核對及后臺訂單費用審核。
（7）每日央廚成本核算、每日央廚菜品等物料的采購。
（8）每周倉庫物料盤點。
（9）每月公司物料及固定資產(chǎn)盤點。
（10）每月員工工資發(fā)放及費用單據(jù)審核報支。
（11）每月供應商對賬及款項審核支出。
（12）每月各項目點費用催收及回款跟進。
（13）每月財務報表生成上報總經(jīng)理及外賬對接事宜。